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濮陽市糧食局2017年度部門決算
發布時間:2018-9-25 16:50:40    點擊:6861次    [關閉本頁]



濮陽市糧食局2017年度部門決算

目  錄




第一部分  濮陽市糧食局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  濮陽市糧食局2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  濮陽市糧食局2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

第四部分  名詞解釋




 

 

 

 

 

 

第一部分  濮陽市糧食局概況

 


一.主要職責    

  (一)貫徹執行國家、省糧食流通和浪油儲備的法律、法規和方針政策,擬定糧食流通體制和地方糧油儲備管理體制改革方案并組織實施。推動國有糧食企業改革,研究提出現代糧食流通產業發展戰略的建議。

(二)擬定全市糧食流通相關規范文件和政策,會同有關部門研究提出全市糧食流通和地方糧油儲備中長期規劃的建議。承擔糧油監測預警、應急責任,指導協調最低收購價糧食等政策性糧食購銷、全市軍糧供應和糧食產銷合作。

(三)負責全市糧食流通監督檢查工作。監督檢查國家和省市糧食流通、糧油儲備有關法律、法規和政策的貫徹落實情況,制定全市糧食流通監督檢查制度并組織實施。對糧食收購、儲存環節的糧食質量安全和原糧衛生進行監督管理,監督檢查糧食經營者從事糧食收購、儲存、運輸、政策性用糧購銷活動,以及執行國家糧食流通統計制度情況。

(四)承擔市級儲備糧油行政管理責任。會同有關部門擬訂市級儲備糧規模、總體布局和收購、銷售計劃,提出動用市級儲備糧油原則的建議。按照有關規定,審批市級儲備糧代儲企業資格,審批市級儲備糧油輪換計劃并監督實施。組織實施并監督指導全市糧油安全儲存、調撥和運輸管理工作;管理市級儲備糧油和代儲的中央儲備糧油、省儲備糧油。

(五)負責糧食流通的行業管理,指導糧食流通的科技進步、技術改造和新技術推廣。負責全市糧油收購資格審核和核查以及全社會糧食流通統計工作。開展糧食流通的對外合作與交流。

(六)指導全市糧食系統產業化經營、多種經營、連鎖經營、主食廚房工程和行業安全生產工作。制定糧食系統糧油加工業發展規劃,指導糧油加工行業管理和全市糧油質量、計量、標準工作,指導全市糧辦工業的經營與民展工作;配合有關部門打擊糧油商品生產經營中的假冒偽劣行為。

(七)擬定全市糧食市場、物流體系建設與發展規劃并組織實施;編制全市糧油流通、倉儲、加工設施建設規劃,參與管理有關糧食流通設施市級投資項目 ;指導、協調全市糧油收儲、銷售、加工設施體系建設和利用外資、引進技術工作,組織、指導全市糧油倉庫維修改造工作。

(八)指導全市糧食系統財務和內部審計工作,負責糧食局直屬事業單位財務和內部審計工作,監管市糧食局直屬事業單位的國有資產。

(九)承辦市政府交辦的其他事項

二、機構設置

濮陽市糧食局屬于行政單位,獨立核算,內設機構7個。

(一)辦公室

負責文電、會務、機要、文書檔案等機關日常工作;承擔宣傳、信息、督辦查辦、安全保密、建議提案辦理、信訪、政務公開等工作;負責機關安全保衛(消防)、平安建設、精神文明創建工作;協調指導局所屬單位的平安建設工作;負責局機關辦公自動化和計算機網絡建設與管理工作。

(二)人事科

承擔機關和所屬單位的人事管理和機構管制工作;指導全市糧食行業人才隊伍建設和教育培訓工作;負責機關和所屬單位的計劃生育工作;負責機關和所屬單位人員出國政審工作。

(三)調控科

研究提出糧食流通、物流體系建設的中長期規劃和市級儲備糧油規模、總體布局、收購、銷售計劃和動用的建議;負責市級地方糧油儲備體系建設,指導完善全市地方糧油儲備體系;按照有關規定審批市級儲備糧油輪換計劃并組織實施;承擔糧油監測預警工作,建立健全糧食行業應急指揮系統,完善糧食應急保障制度;負責全市糧油流通統計工作;組織軍糧等政策糧油供應;組織協調政策性糧食購銷、批發市場交易活動和糧食產銷合作。

(四)政策法規科

研究提出全市糧食流通體制改革并組織實施;擬訂糧食市場體系建設、發展規劃;研究提出現代糧食流通產業發展戰略和糧食收購市場準入標準建議;按照省糧食質量標準、檢測制度和有關技術規范,對糧食收購、儲存環節的糧食質量安全和原糧衛生進行監督管理,組織糧食質量調查、品質測報、安全監測、質量會檢和糧食質量信息發布;負責全市糧食收購資格的審核和核查工作;負責全市糧食系統法制教育、依法治理和普法工作,擬訂依法治理長期規劃和年度工作計劃并組織實施;承擔相關的行政復議和行政應訴工作。

(五)監督檢查科

負責監督檢查國家和省、市糧食流通、糧油儲備有關法律、法規和政策的貫徹落實情況;擬訂全市糧食流通監督檢查的制度、辦法并組織實施;監督檢查全社會糧食收購、銷售、儲存、運輸、質量標準和糧食流通統計制度執行情況;監督檢查地方儲備糧計劃、質量和技術規范等執行情況;組織指導政策性糧食購銷活動的監督檢查,承擔全市糧食庫存檢查工作。

(六)流通與科技發展科

研究擬訂全市糧油科技、倉儲、物流、加工、主食產業化、糧食收儲供應安全保障及糧食流通設施建設行業發展規劃、管理辦法,編制有關年度計劃并組織實施;負責全市糧食儲備庫管理體系建設工作;承擔全市糧食流通行業指導和技術改造工作,指導糧油倉儲設施資產管理有關工作;承擔全市主食產業化、糧油深加工行業指導和質量、標準管理工作, 指導糧油產業利用外資、引進技術對外經濟技術合作與交流工作;指導全市糧食行業職業道德和精神文明建設;承擔糧食倉儲設施、投資建設、對外經貿、主食產業化和糧油加工業統計工作。

(七)財務科

參與國家政策性糧食業務收購資金的使用、管理和監督工作,參與糧食財務掛賬清理、消化和管理工作,參與糧食風險基金測算、管理、監督使用工作,參與其他糧食專項資金分配、使用、監督管理工作;參與糧食稅收優惠政策落實工作;指導全市糧食系統財務、內部審計工作;承擔機關和直屬事業單位政府采購、國有資產管理工作;負責編報全市糧食財務計劃、會計報表;推動國有糧食企業改革和發展。 

機關黨委。負責機關和所屬單位的黨群工作。

離退休干部工作科。負責機關離退休干部工作,指導所屬單位的離退休干部工作。

中共濮陽市紀律檢查委員會、濮陽市監察局派駐市糧食局紀律檢查組、監察室。

 本決算為濮陽市糧食局本級決算。


    


 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2017年度部門決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


收入支出決算總表

金額單位:萬元

部門:河南省濮陽市糧食局(本級)

公開01表

收      入

支      出

項      目

行次

金額

項      目

行次

金額

欄      次

1

欄      次

2

一、財政撥款收入

1

643.72

一、一般公共服務支出

28

0.00

二、上級補助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事業收入

3

0.00

三、國防支出

30

0.00

四、經營收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附屬單位上繳收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

31.79

六、科學技術支出

33

0.00

7

七、文化體育與傳媒支出

34

0.00

8

八、社會保障和就業支出

35

119.24

9

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

12.68

10

十、節能環保支出

37

0.00

11

十一、城鄉社區支出

38

0.00

12

十二、農林水支出

39

18.05

13

十三、交通運輸支出

40

0.00

14

十四、資源勘探信息等支出

41

0.00

15

十五、商業服務業等支出

42

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

17

十七、援助其他地區支出

44

0.00

18

十八、國土海洋氣象等支出

45

0.00

19

十九、住房保障支出

46

0.00

20

二十、糧油物資儲備支出

47

1,703.59

21

二十一、其他支出

48

0.00

22

49

本年收入合計

23

675.52

本年支出合計

50

1,853.55

用事業基金彌補收支差額

24

0.00

結余分配

51

0.00

年初結轉和結余

25

1,284.63

年末結轉和結余

52

106.59

26

53

總計

27

1,960.14

總計

54

1,960.14

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


 

收入決算表

金額單位:萬元

部門:河南省濮陽市糧食局(本級)

公開02表

項      目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄      次

1

2

3

4

5

6

7

合      計

675.52

643.72

0.00

0.00

0.00

0.00

31.79

208

社會保障和就業支出

119.24

119.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

119.24

119.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

75.99

75.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

43.25

43.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

12.68

12.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

12.68

12.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政單位醫療

12.68

12.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

農業

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他農業支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

222

糧油物資儲備支出

523.60

491.80

0.00

0.00

0.00

0.00

31.79

22201

糧油事務

523.60

491.80

0.00

0.00

0.00

0.00

31.79

2220101

  行政運行

430.50

430.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2220102

  一般行政管理事務

55.79

24.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31.79

2220112

  糧食財務掛賬利息補貼

21.08

21.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2220150

  事業運行

16.22

16.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


       支出決算表

金額單位:萬元

部門:河南省濮陽市糧食局(本級)

2017年度

公開03表

項      目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄      次

1

2

3

4

5

6

合      計

1,853.55

552.41

1,301.14

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

119.24

119.24

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

119.24

119.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

75.99

75.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

43.25

43.25

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

12.68

12.68

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

12.68

12.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政單位醫療

12.68

12.68

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

18.05

0.00

18.05

0.00

0.00

0.00

21301

農業

18.05

0.00

18.05

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他農業支出

18.05

0.00

18.05

0.00

0.00

0.00

222

糧油物資儲備支出

1,703.59

420.49

1,283.10

0.00

0.00

0.00

22201

糧油事務

538.37

420.49

117.88

0.00

0.00

0.00

2220101

  行政運行

411.54

411.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2220102

  一般行政管理事務

96.80

0.00

96.80

0.00

0.00

0.00

2220112

  糧食財務掛賬利息補貼

21.08

0.00

21.08

0.00

0.00

0.00

2220150

  事業運行

8.95

8.95

0.00

0.00

0.00

0.00

22204

糧油儲備

1,165.22

0.00

1,165.22

0.00

0.00

0.00

2220499

  其他糧油儲備支出

1,165.22

0.00

1,165.22

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


財政撥款收入支出決算總表

金額單位:萬元

部門:河南省濮陽市糧食局(本級)

公開04表

收     入

支     出

項      目

行次

金額

項      目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄      次

1

欄      次

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

643.72

一、一般公共服務支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

3

三、國防支出

30

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

6

六、科學技術支出

33

0.00

0.00

0.00

7

七、文化體育與傳媒支出

34

0.00

0.00

0.00

8

八、社會保障和就業支出

35

119.24

119.24

0.00

9

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

12.68

12.68

0.00

10

十、節能環保支出

37

0.00

0.00

0.00

11

十一、城鄉社區支出

38

0.00

0.00

0.00

12

十二、農林水支出

39

18.05

18.05

0.00

13

十三、交通運輸支出

40

0.00

0.00

0.00

14

十四、資源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

15

十五、商業服務業等支出

42

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地區支出

44

0.00

0.00

0.00

18

十八、國土海洋氣象等支出

45

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

20

二十、糧油物資儲備支出

47

1,671.79

1,671.79

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

22

643.72

本年支出合計

49

1,821.76

1,821.76

0.00

年初財政撥款結轉和結余

23

1,218.99

年末財政撥款結轉和結余

50

40.95

40.95

0.00

  一般公共預算財政撥款

24

1,218.99

51

  政府性基金預算財政撥款

25

0.00

52

26

53

總計

27

1,862.71

總計

54

1,862.71

1,862.71

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

 

 

 

 

 

 

 



     一般公共預算財政撥款支出決算表

金額單位:萬元

部門:河南省濮陽市糧食局(本級)

2017年度

公開05表

項      目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合      計

1,821.76

552.41

1,269.35

208

社會保障和就業支出

119.24

119.24

0.00

20805

行政事業單位離退休

119.24

119.24

0.00

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

75.99

75.99

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

43.25

43.25

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

12.68

12.68

0.00

21011

行政事業單位醫療

12.68

12.68

0.00

2101101

  行政單位醫療

12.68

12.68

0.00

213

農林水支出

18.05

0.00

18.05

21301

農業

18.05

0.00

18.05

2130199

  其他農業支出

18.05

0.00

18.05

222

糧油物資儲備支出

1,671.79

420.49

1,251.30

22201

糧油事務

506.58

420.49

86.09

2220101

  行政運行

411.54

411.54

0.00

2220102

  一般行政管理事務

65.01

0.00

65.01

2220112

  糧食財務掛賬利息補貼

21.08

0.00

21.08

2220150

  事業運行

8.95

8.95

0.00

22204

糧油儲備

1,165.22

0.00

1,165.22

2220499

  其他糧油儲備支出

1,165.22

0.00

1,165.22

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

 

 

 

 

 

 

 



一般公共預算財政撥款基本支出決算表

金額單位:萬元

部門:河南省濮陽市糧食局(本級)

公開06表

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

429.99

302

商品和服務支出

40.89

310

其他資本性支出

4.81

30101

  基本工資

173.19

30201

  辦公費

1.04

31001

  房屋建筑物購建

0.00

30102

  津貼補貼

78.77

30202

  印刷費

0.51

31002

  辦公設備購置

4.81

30103

  獎金

122.10

30203

  咨詢費

0.00

31003

  專用設備購置

0.00

30104

  其他社會保障繳費

12.68

30204

  手續費

0.00

31005

  基礎設施建設

0.00

30106

  伙食補助費

0.00

30205

  水費

0.50

31006

  大型修繕

0.00

30107

  績效工資

0.00

30206

  電費

1.33

31007

  信息網絡及軟件購置更新

0.00

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

43.25

30207

  郵電費

1.69

31008

  物資儲備

0.00

30109

  職業年金繳費

0.00

30208

  取暖費

0.00

31009

  土地補償

0.00

30199

  其他工資福利支出

0.00

30209

  物業管理費

0.00

31010

  安置補助

0.00

303

對個人和家庭的補助

76.72

30211

  差旅費

3.29

31011

  地上附著物和青苗補償

0.00

30301

  離休費

47.02

30212

  因公出國(境)費用

0.00

31012

  拆遷補償

0.00

30302

  退休費

26.81

30213

  維修(護)費

2.22

31013

  公務用車購置

0.00

30303

  退職(役)費

0.00

30214

  租賃費

0.00

31019

  其他交通工具購置

0.00

30304

  撫恤金

0.00

30215

  會議費

0.00

31020

  產權參股

0.00

30305

  生活補助

0.00

30216

  培訓費

0.00

31099

  其他資本性支出

0.00

30306

  救濟費

0.00

30217

  公務接待費

0.08

304

對企事業單位的補貼

0.00

30307

  醫療費

2.33

30218

  專用材料費

0.00

30401

  企業政策性補貼

0.00

30308

  助學金

0.00

30224

  被裝購置費

0.00

30402

  事業單位補貼

0.00

30309

  獎勵金

0.56

30225

  專用燃料費

0.00

30403

  財政貼息

0.00

30310

  生產補貼

0.00

30226

  勞務費

0.00

30499

  其他對企事業單位的補貼

0.00

30311

  住房公積金

0.00

30227

  委托業務費

0.00

307

債務利息支出

0.00

30312

  提租補貼

0.00

30228

  工會經費

3.06

30701

  國內債務付息

0.00

30313

  購房補貼

0.00

30229

  福利費

0.00

30707

  國外債務付息

0.00

30314

  采暖補貼

0.00

30231

  公務用車運行維護費

1.10

399

其他支出

0.00

30315

  物業服務補貼

0.00

30239

  其他交通費用

26.09

39906

  贈與

0.00

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

0.00

30240

  稅金及附加費用

0.00

30299

  其他商品和服務支出

0.00

人員經費合計

506.71

公用經費合計

45.70

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2017年度部門決算情況說明


 

一、關于收入支出決算總體情況說明

2017年度收、支總計均為1,960.14萬元。與2016年相比,收、支總計各 增加1,392.64萬元,增長245.40%。主要原因是(1)2017年機關事業單位養老保險比2016年度多支出7個月;(2)2017年國家為了保障糧食安全,改善倉儲設施功能,對危倉老庫進行智能化升級改造, 增加了“糧安工程”危倉老庫智能化升級改造專款支出。

二、關于收入決算情況說明

2017 年度收入合計675.52萬元,其中:財政撥款收入 643.72萬元,占95.29%;其他收入 31.79萬元,占4.71%。

三、關于支出決算情況說明

2017 年度支出合計1,853.55萬元,其中:基本支出552.41萬元,占29.80%;項目支出1,301.14萬元,占 70.20%。

四、關于財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017 年財政撥款收、支總計均為1,862.71萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各 增加1,315.07萬元,增長240.14%。主要原因是(1)2017年機關事業單位養老保險比2016年度多支出7個月;(2)2017年國家為了保障糧食安全,改善倉儲設施功能,對危倉老庫進行智能化升級改造, 增加了糧安工程危倉老庫智能化升級改造專款支出

五、關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)總體情況。

2017 年一般公共預算財政撥款支出1,821.76萬元,占支出合計的 98.28%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加1,312.88萬 元,增長257.99%。變動的主要原因是(1)2017年機關事業單位養老保險比2016年度多支出7個月;(2)2017年國家為了保障糧食安全,改善倉儲設施功能,對危倉老庫進行智能化升級改造, 增加了“糧安工程”危倉老庫智能化升級改造專款支出。

(二)結構情況。

 2017 年度一般公共預算財政撥款支出1,821.76萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(類)支出 119.24萬元,占6.55%;醫療衛生和計劃生育(類)支出 12.68萬元,占0.70%;農林水(類)支出 18.05萬元,占0.99%;糧油物資儲備(類)支出 1,671.79萬元,占91.77%。 

(三)具體情況。

2017 年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為389.21萬元,支出決算為 1,821.76萬元,完成年初預算的468.06%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因:一是年度中增加了支農資金;二新增了“糧安工程”危倉老庫智能化升級改造經費支出;三在職人員及離退休人員的工資水平提高;四機關事業單位養老保險繳費支出未納入預算;五行政單位醫療未納入預算等。 其中:

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的事業單位離退休(項)年初預算47.97萬元,支出決算75.99萬元,完成年初預算的158.41%。決算數大于預算數的主要原因是行政事業單位離退休人員的工資水平提高。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為0萬元,支出決算為43.25萬元。決算數大于預算數的主要原因是機關事業單位基本養老保險繳費支出未納入年初預算。

3.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)年初預算為0萬元,支出決算為12.68萬元,決算數大于預算數的主要原因是行政單位醫療支出未納入年初預算。

4.農林水支出(類)農業(款)其他農業支出(項)年初預算為0萬元,支出決算為18.05萬元。決算數大于預算數的主要原因是其他農業支出年初未納入年初預算。

5.糧油物資儲備支出(類)糧油事務(款)行政運行(項)年初預算為285.13萬元,支出決算為411.54萬元,完成年初預算的144.33%。決算數大于預算數的主要原因是(1)在職人員工資水平的提高及交通補貼的發放;(2)補發了機關事業人員養老保險清算資金。

6.糧油物資儲備支出(類)糧油事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算為23萬元,支出決算為65.01萬元,完成年初預算的282.65%。決算數大于預算數的主要原因是一般行政管理事業支出其他資金支出的增加。

7. 糧油物資儲備支出(類)糧油事務(款)糧食財務掛賬利息補貼(項)年初預算25萬元,支出決算為21.08萬元,完成年初預算的84.32%。決算數小于預算數的主要原因是糧食財務掛賬利息補貼財政按農發行當年實際的銀行利息測定的金額撥款。

8.糧油物資儲備支出(類)糧油事務(款)事業運行(項)年初預算8.11萬元,支出決算為8.95萬元,完成年初預算的110.36%。決算數大于預算數的主要原因是在職人員工資水平的提高。

   9.糧油物資儲備支出(類)糧油儲備(款)其他糧油儲備支出(項)年初預算0萬元,支出決算為1165.22萬元。決算數大于預算數的主要原因其他糧油儲備支出未納入年初預算。

六、關于一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017 年一般公共預算財政撥款基本支出552.41萬元。與2016年相 比,增加114.26萬元,增長26.08%。 變動的主要原因:人員經費及公用經費支出增加。其中:人員經費506.71萬元,主要包 括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、離休費、退休費、醫療費、獎勵金;公用經費 45.70 萬元,主要包括:辦公費辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置費。

七、關于一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2017 年度“三公”經費財政撥款支出預算為15.66萬元,支出決算為 9.73萬元,完成預算的62.13%。2017年度“三公”經費支出決算數 與預算數存在差異的主要原因是單位嚴格遵守公務用車制度及公務接待制度,杜絕不必要的開支,三公經費相應減少。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2017 年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0.00%,完成預算 的0.00%;公務用車購置及運行費支出決算9.14萬元,占 93.94%,完成預算的75.35%;公務接待費支出決算 0.59萬元,占6.06%,完成預算的16.71%。 具體情況如下:

1. 因公出國(境)費支出0.00萬元。全年安排河南省濮陽市糧食局(本級)機關因公出國(境)團組0個,累計0人次。

因公出國(境)費支出決算比2016年度增加0.00萬元,增長0.00%, 2017年未安排因公出國(境)費支出。

2.公務用車購置及運行費支出9.14萬元。其中:

公務用車購置支出為0.00萬元,購置車輛0臺。

公務用車運行支出9.14萬元。主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2017年期末,部門財政撥款公務用車保有量為2輛。

公務用車購置運行費支出決算比2016年度增加0.34萬元,增長3.90%,主要原因是2017年度在最低保護價糧食收購及糧食庫存檢查中,國家及省加大了糧食安全巡查督導力度,公務用車運行維護費較上年有所增加。

3.公務接待費支出0.59萬元。其中:

外賓接待支出0.00萬元,無接待外賓開支。

其他國內公務接待支出0.59萬元,主要用于省糧食局等來濮調研接待。

公務接待費支出決算比2016年度增加0.19萬元,增長46.02%,主要原因是2017年度在最低保護價糧食收購及糧食庫存檢查中,國家及省加大了糧食安全巡查督導力度,相應的接待任務較上年有所增加。

河南省濮陽市糧食局(本級)2017年度共接待國內來訪團組6個、來訪人員32人次(不包括陪同人員)。

八、關于預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

濮陽市糧食局注重完善財務制度建設,使管理更具規范化,強化經費監督,做好收支平衡。年初,財務科針對本年度部門結構調整在經費支出方面進行詳細分析,按照財務科目進行分類,本著勤儉、節約、高效的原則,科學、合理地對2017年度的經費預算進行了詳細的分解,從整體上對經費支出方面進行詳細分解,在實際工作中,依法合理有效使用每一項資金,嚴格按照專項資金支付程序辦事,建立了嚴格的資金支付流程,做到先審后支,不審不支,支出必有來源,真正執行了先批后支的財務管理制度,全過程監督預算執行,提高財務管理,保證了收支平衡。

(二)項目績效自評結果。

根據市財政預算管理要求,各預算單位圍繞專項資金項目的預算管理、項目預期績效目標、績效評價過程、績效達到效果,認真開展了自評。本次涉及的專項1個,資金1170萬元。

市財政安排2017年“糧安工程”危倉老庫智能化改造專項資金項目,根據年初設定的績效目標,該項目自評得分99.59分。項目全年預算數為1170萬元,執行數為1165.22萬元,完成預算的99.59%。

九、關于政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2017 年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為 0.00萬元,完成年初預算的0.00%。濮陽市糧食局本級無政府基金財政撥款支出。

十、機關運行經費支出情況說明

2017 年度機 關運行經費支出45.70萬元,較2016年度 增加4.26萬元,增長10.29%。 增加的主要原因是:2017年度其他交通費用支出增加。

十一、政府采購支出情況說明

2017 年 度政府采購支出總額8.70萬元,其中:政府采購貨物支出 7.93萬元,政府采購工程支出0.00萬元,政府采購服務支出0.77萬元。授予中小企業合同金額0.77萬 元,占政府采購支出總額的8.85%,其中:授予小微企業合同金額7.93萬元,占政府采購支出總額的91.15%。

十二、國有資產占用情況說明

2017 年 期末,河南省濮陽市糧食局(本級)共有車輛2輛,其中:一般公務用車2輛、一般執 法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛,其他用車0 輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備 0臺(套)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名詞解釋

 


一、財政撥款收入:單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

二、事業收入:事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入:事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。

五、經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入:單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經營收入”等以外的收入。

七、用事業基金彌補收支差額:事業單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

八、基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

九、項目支出:基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、“三公”經費:納入同級財政預決算管理“三公”經費,指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十一、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十二、工資福利支出:單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十三、商品和服務支出:單位購買商品和服務的支出。

十四、對個人和家庭的補助支出:單位用于對個人和家庭的補助支出。

十五、年末結轉:本年度或以前年度預算安排,已執行但尚未完成或因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十六、年末結余:本年度或以前年度預算安排,已執行完畢或因客觀條件發生變化無法按原預算安排實施,不需要再使用或無法按原預算安排繼續使用的資金。


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